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에스티팜, 1분기 영업익 115억원…전년 比 1024% 증가
 에스티팜이 올리고(Oligo) 사업 매출 확대와 환율 효과에 힘입어 ‘어닝 서프라이즈’ 수준의 실적을 달성했다. 에스티팜은 2026년 1분기 연결 기준 매출 670억원, 영업이익 115억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 27.7% 증가했으며, 영업이익은 1024.6% 급증했다. 이번 실적은 올리고(Oligo) 기반 고마진 사업 확대와 강달러 효과가 맞물린 결과로 풀이된다. 회사 측은 연구인력 확충과 원가 상승 요인에도 불구하고 연결 기준 17.2%(별도 19.3%)의 높은 영업이익률을 유지했다고 설명했다. 핵심 사업인 올리고 부문 매출은 404억원으로 7.5% 증가했다. 이 가운데 상업화 프로젝트 매출이 271억원으로 전체의 67%를 차지하며 안정적인 매출 구조를 형성했다. 일부 상업화 품목의 출하 지연으로 1분기 매출 인식이 이연됐지만 2분기 반영이 예정돼 연간 실적에는 영향이 없을 전망이다. 수주 기반도 견조하다. 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3400억원으로 이 중 80%가 상업화 프로젝트다. 임상 프로젝트 역시 다각화가 진행되며 중장기 매출 안정성이 높아지고 있다. 저분자 화합물(Small Molecule) 사업은 성장세가 두드러졌다. 매출은 46억원으로 전년 대비 301.6% 증가했다. 올해 2개 프로젝트의 상업화 물량이 본격 반영될 예정으로 추가 성장 여력이 크다는 분석이다. 해당 부문 수주잔고는 약 800억원 수준이다. 메신저리보핵산(mRNA) 등 신규 사업 매출은 9억원으로 초기 단계지만, sgRNA 프로젝트 등으로 영역 확장이 진행되고 있다. 해외 CRO 자회사 등 기타 사업 부문 매출은 109억원으로 전년 대비 41.8% 증가했으며 영업 흑자 전환에 성공했다. 에스티팜은 위탁개발생산(CDMO) 사업과 신약개발 파이프라인을 통한 추가 성장도 예고했다. 현재 진행 중인 프로젝트 가운데 향후 3년 내 신약 승인 및 적응증 확장 사례가 5건 이상 나올 것으로 전망했다. 에이즈 치료제 ‘STP-0404’는 글로벌 임상 2a상이 진행 중이며 올해 3분기 톱라인 결과 발표가 예정돼 있다. <저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
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