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기업개요
종목명   시큐레터 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   418250
업종   응용소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   임차성 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 성남시 분당구 판교역로 225-14, 3층 (삼평동)
홈페이지   www.seculetter.com 대표전화  
최대주주   임차성 48%
매출액   1,919 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -4,650 (백만원)
순이익   -4,650 (백만원) 자본금   3,955 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,159,900 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,159,900 주 (100%) 
희망공모가액   9,200 ~ 10,600 원 청약경쟁률   1698.41:1 (비례 3397:1)
확정공모가   12,000 공모금액   13,919 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 289,975~347,970 주   /   청약한도: 14,000~17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.08.08  ~   2023.08.09
공모청약일   2023.08.14  ~   2023.08.16
배정공고일(신문)   2023.08.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.08.18
환불일   2023.08.18
상장일   2023.08.24
공모사항
확정공모가   12,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,200 ~ 10,600 원
총공모주식수   1,159,900 주
   공모금액 : 13,919 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   811,930~869,925 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   289,975~347,970 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000~17,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.08.08 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1,544.73:1 의무보유확약  3.14%
신규상장
신규상장일  2023.08.24 현재가  9,410 원 (3.41%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
2주 확약869,000
1개월 확약5,218,000
3개월 확약40,742,000
6개월 확약1,738,000
미확약1,496,798,000
합계1,545,365,000
총 수량 대비 비율(%)3.14%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,871 0 1,544.73 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 4941,932,0002.71%
13,000원 초과 7359,547,0003.85%
13,000원 13981,169,408,00075.67%
12,000원 초과 ~ 13,000원 미만 5645,224,0002.93%
12,000원 193156,466,00010.13%
10,600원 초과 ~ 12,000원 미만 73,414,0000.22%
10,600원(밴드상단) 9065,098,0004.21%
9,200원 초과 10,600원 미만 1800,0000.05%
9,200원 미만 43,476,0000.23%
합계 1,871건 1,545,365,000주 100%

공모분석

1.사업현황

-당사는 알려지지 않은 악성코드(Unknown Malware)를 분석/탐지하는 전문기업으로서 비실행형 파일의 보안상 취약점을, 파일의 가장 최소 단위인 어셈블리 수준에서 진단/분석하므로, 보안위협 및 취약점/익스플로잇 진단율이 높고, 진단 속도가 빠르며, 정확한 데이터를 제공합니다. 핵심기술인 리버스엔지니어링(Reverse Engineering)을 비롯하여 자체 개발한 빅데이터 기반의 AI와 CTI(Cyber Threat Intelligence) 기술로 사이버 공격에 대한 선제적 대응방법이 필요한 고객에게 MARS(Malware Analysis Reengineering System) 플랫폼 기반의 보안제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업 영역은 이메일 보안사업, 망간 자료전송 파일 보안사업, 웹서비스 파일 보안사업, 문서 중앙화 파일 보안사업, 클라우드 지원 보안사업, 보안위협 인텔리전스 사업이 주요 분야이며, 보안 R&D사업을 통한 기술융합솔루션사업(AI, 취약점 분석연구 등) 등을 영위하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발로 ICS/OT 사이버보안(Industrial Control System/Operation Technology), Cloud 서비스 보안 등에 필요한 디지털 문서 파일이 활용되는 모든 구간에 실시간 탐지 및 분석이 가능하도록 지속적인 제품개발을 진행중에 있으며,타 보안솔루션과 연계를 통해 고객이 가장 안전하고 편리하게 업무환경을 구축할 수 있는 방법을 고안하고 있습니다.

또한, 이메일 어플리케이션을 중심으로 협업시스템의 활용이 증가하므로, 향후 클라우드 상의 콘텐츠 공유 협업(CSC: Content Sharing and Collaboration) 어플리케이션 보안시장이 지속 성장할 것으로 예상되어 파일동기화/공유 보안, 메시징 앱/도구 보안, 기업용 온라인 미팅 및 SNS 앱 보안 분야에 있어, 당사의 경쟁력 있는 리버스 엔지니어링 기술과 CDR(콘텐츠 무해화 및 재구성)기술 수요가 더욱 클 것으로 전망합니다.

2.매출현황

                                                                                                                                  (단위 : 천원)
매출유형 품목 2023년1분기 2022년 2021년 2020년
(제9기 1분기) (제8기) (제7기) (제6기)
      (감사받지 않은
      재무제표)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 SLE 내수 12 443,221 37 1,423,911 28 731,540 15 510,403
수출 1 52,036 - - - - - -
SLF 내수 7 200,312 12 692,572 14 658,846 8 245,353
수출 - - - - - - - -
SLES 내수 1035 15,112 2172 72,989 1864 32,953 216 5,617
수출 100 4,290 193 7,670 500 13,611 - -
소계 1155 714,970 2414 2,197,141 2406 1,436,950 239 761,373
용역 Maintenance Service 내수 55 73,605 71 273,241 45 136,443 25 67,678
(유지보수서비스) 수출 - - - - - - - -
구축 내수 - - 1 300,000 1 345,455 1 359,091
수출 - - - - - - - -
소계 55 73,605 72 573,241 46 481,898 26 426,769
합계 내수 1109 732,250 2293 2,762,713 1952 1,905,237 265 1,188,143
수출 101 56,325 193 7,670 500 13,611 - -
합계 1,210 788,575 2,486 2,770,383 2,452 1,918,848 265 1,188,143


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
                                                                                                                                (단위 : 백만원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
(제6기) (제7기) (제8기) (제9기)
매출액 1,188 1,919 2,770 789
(증감율) -12.71% -61.53% -44.34% -13.86%
영업이익 -1,725 -3,229 -5,537 -1,152
(증감율) (적자전환) (적자전환) (적자전환) (적자전환)
경상이익률 적자전환 적자전환 적자전환 적자전환
1인당 부가가치율 - - - -


(2) 재무적 안정성
[최근 3개년 기준 재무안정성 지표 현황]
                                                                                                                                      (단위 : %)
구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년
시큐레터 업종평균 주1) 주2)
유동비율 177.11% 289.62% 158.97% 167.85% 34.70%
부채비율 47.50% 29.91% 63.68% 80.10% -165.36%
차입금의존도 14.39% 0% 21.78% 20.46% 6.13%
당좌비율 162.09% 269.80% 158.21% 163.67% 34.64%
이자보상배율(배) 주3) 주3) 주3) 511.44 주3)
차입금/EBITDA 주3) 0% 주3) 주3) 주3)


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

                                                                                                                                (단위 : 주, %)
구분 성명 보유시기 주식 종류 공모 후 소유주식 수 공모 후 지분율 유통가능물량 매각제한물량
주식수 지분율 의무보호예수 물량 자발적 보호예수 물량 총 보호예수 물량 지분율 기간
최대주주등 임차성 창업자 보통주 3,164,499 40.00% - - 3,164,499 - 3,164,499 40.00% 3년
소계 - 보통주 3,164,499 40.00% - - 3,164,499 - 3,164,499 40.00%  
벤처금융 아이디어브릿지파트너스 UTC기술강소기업투자 1호조합 2016.10.15 보통주 496,258 6.27% 61,557 0.78% - 173,880 434,701 5.49% 1개월
173,880 2개월
86,941 3개월
한국투자 Re-Up 펀드 2019.11.21 보통주 317,625 4.01% 39,399 0.50% - 111,290 278,226 3.52% 1개월
111,290 2개월
55,646 3개월
케이비-유티씨 혁신기술금융 벤쳐투자조합 2020.02.29 보통주 317,625 4.01% 39,399 0.50% - 111,290 278,226 3.52% 1개월
111,290 2개월
55,646 3개월
아이엠엠IMM 세컨더리 벤처펀드 제4호  2022.01.28 보통주 203,087 2.57% 17,534 0.22% 108,185 - 108,185 1.37% 1개월
77,368 - 77,368 0.98% 1년
동유기술투자 주식회사 2022.01.28 보통주 81,235 1.03% 7,013 0.09% 43,275 - 43,275 0.55% 1개월
30,947 - 30,947 0.39% 1년
동유신기술투자조합제1호 2022.01.28 보통주 162,470 2.05% 14,027 0.18% 86,548 - 86,548 1.09% 1개월
61,895 - 61,895 0.78% 1년
아이비케이씨타임폴리오 메자닌블라인드 제1호  신기술투자조합 2022.01.28 보통주 75,431 0.95% 9,356 0.12% 64,911 - 66,075 0.84% 1개월
- 466 1개월
- 466 2개월
- 232 3개월
케이티전략투자조합6호 2022.03.24 보통주 81,235 1.03% 7,013 0.09% 43,274 - 43,274 0.55% 1개월
30,948 - 30,948 0.39% 1년
아이엠엠IMM 스타트업 벤처펀드 제1호 2022.09.06 보통주 196,258 2.48% 27,373 0.35% 168,885 - 168,885 2.13% 1개월
아이엠엠IMM 세컨더리 벤처펀드 제5호 2022.09.06 보통주 300,000 3.79% 41,842 0.53% 258,158 - 258,158 3.26% 1개월
소계 - 보통주 2,231,224 28.19% 264,513 3.36% 974,394 992,317 1,966,711 24.86% -
전문투자자 주식회사 우리은행 2019.01.30 보통주 297,754 3.76% 36,934 0.47% - 104,328 260,820 3.30% 1개월
104,328 2개월
52,164 3개월
한국산업은행 2020.01.14 보통주 317,625 4.01% 39,399 0.50% - 111,290 278,226 3.52% 1개월
111,290 2개월
55,646 3개월
소계 - 보통주 615,379 7.77% 76,333 0.97% - 539,046 539,046 6.82% -
법인주주 Riyadh Valley Company ("RVC") (리야드 밸리 컴퍼니) 2020.01.07 보통주 317,625 4.01% 317,625 4.01% - - - - -
소계 - 보통주 317,625 4.01% 317,625 4.01% - - - - -
일반주주 삼성증권 주식회사 ('타임폴리오 The Smart 대체투자 2호 일반사모투자신탁'의 신탁업자 지위에서) 2022.01.28 보통주 125,336 1.58% - - 125,336 - 125,336 1.58% 1년
삼성증권 주식회사 ('타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁'의 신탁업자 지위에서) 2022.01.28 보통주 83,556 1.06% - - 83,556 - 83,556 1.06% 1년
소계 - 보통주 208,892 2.64% - - 208,892 - 208,892 2.64% -
공모주주 공모주주 (15% 공모 기준) - 보통주 1,333,885 16.86% 1,333,885 16.86% - - - - -
소계 - 보통주 1,333,885 16.86% 1,333,885 16.86% - - - - -
상장주선인 의무인수분 - 보통주 40,017 0.51% - - 40,017 - 40,017 0.51% 3개월
합계   - 보통주 7,911,521 100.00% 1,992,356 25.18% 4,382,582 1,531,363 5,913,945 74.82% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                     (단위 : 원)
구분 제9기 1분기 제8기 제7기 제6기
(2023.03.31) (2022.12.31) (2021.12.31) (2020.12.31)
      (감사받지 않은
      재무제표)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 3,694,212,981 4,087,468,865 4,567,504,610 8,366,299,478
  당좌좌산 3,381,046,981 3,807,648,865 4,545,542,610 8,351,299,478
  재고자산 313,166,000 279,820,000 21,962,000 15,000,000
[비유동자산] 4,642,581,757 4,663,337,467 4,031,782,688 1,628,723,619
  투자자산 - - 1,005,829,905 -
  유형자산 3,877,625,300 3,930,221,986 2,444,363,208 1,122,381,398
  무형자산 418,104,047 404,548,492 209,153,240 42,723,112
  기타비유동자산 346,852,410 328,566,989 372,436,335 463,619,109
자 산 총 계 8,336,794,738 8,750,806,332 8,599,287,298 9,995,023,097
[유동부채] 2,085,870,218 1,411,308,319 2,873,166,495 24,107,888,118
[비유동부채] 599,085,630 603,497,423 472,409,658 1,178,797,508
부 채 총 계 2,684,955,848 2,014,805,742 3,345,576,153 25,286,685,626
[자본금] 3,268,809,500 3,268,809,500 3,017,371,500 1,736,986,500
[자본잉여금] 28,117,041,102 28,117,041,102 21,707,698,269 -
[기타자본항목] 909,818,857 864,888,837 610,745,178 -1,630,725,950
[결손금] -26,643,830,569 -25,514,738,849 -20,082,103,802 -15,397,923,079
자 본 총 계 5,651,838,890 6,736,000,590 5,253,711,145 -15,291,662,529
부채 및 자본 총계 8,336,794,738 8,750,806,332 8,599,287,298 9,995,023,097
종속·관계공동기업 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
투자주식의 평가방법
구분 2023.01.01~2023.3.31 2022.01.01~2022.12.31 2021.01.01~2021.12.31 2020.01.01~2020.12.31
매출액 788,574,794 2,770,382,559 1,918,848,238 1,188,142,585
영업이익 -1,152,383,375 -5,537,591,447 -3,229,064,780 -1,725,238,656
당기순이익 -1,129,091,720 -5,441,928,110 (4,684,180,723 -6,204,320,195
기본주당순이익 -173 -838 -1,331 -1,786
희석주당순이익(손실) -173 -838 -1,331 -1,786


6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 유사회사 2022년 요약 재무 현황]
                                                                                                                                      (단위: 천원)
구분 시큐레터 안랩 케이사인 지니언스 파수
회계기준  K-IFRS  K-IFRS 연결  K-IFRS 연결  K-IFRS 연결  K-IFRS 연결
유동자산 4,087,469 243,723,256 51,839,519 47,484,592 33,308,047
비유동자산 4,633,337 101,289,196 87,262,380 12,208,001 18,350,515
자산총계 8,750,806 345,012,452 139,101,899 59,692,594 51,658,562
유동부채 1,411,308 75,121,156 19,389,938 10,841,115 11,730,665
비유동부채 603,497 10,546,087 50,092,274 950,311 7,531,048
부채총계 2,014,806 85,667,243 69,482,212 11,791,426 19,261,713
자본금 3,268,810 5,182,645 7,067,126 4,722,300 5,817,461
자본총계 6,736,001 259,345,209 69,619,687 47,901,168 32,396,849
매출액 2,770,383 227,975,281 43,187,024 38,452,578 44,123,813
영업이익 -5,537,591 26,987,237 9,164,466 6,920,293 5,196,974
당기순이익 -5,441,928 14,174,781 5,874,099 7,146,286 5,273,931
지배지분 당기순이익 -5,441,928 14,169,765 5,011,672 7,146,286 5,212,269
 
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재 무 상 태 표

시큐레터 주식회사 (단위: 원)
과  목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재 2020년 01월 01일 현재
자산


Ⅰ. 유동자산 4,567,504,610 8,366,299,478 2,903,873,594
Ⅱ. 비유동자산 4,031,782,688 1,628,723,619 823,019,553
자산총계 8,599,287,298 9,995,023,097 3,726,893,147
부채      
Ⅰ. 유동부채 2,873,166,495 24,107,888,118 12,182,624,647
Ⅱ. 비유동부채 472,409,658 1,178,797,508 580,515,147
부채총계 3,345,576,153 25,286,685,626 12,763,139,794
자본      
Ⅰ. 자본금 3,017,371,500 1,736,986,500 10,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 21,707,698,269 - -
Ⅲ. 기타자본항목 610,745,178 (1,630,725,950) 100,612,542
Ⅳ. 결손금 (20,082,103,802) (15,397,923,079) (9,146,859,189)
자본총계 5,253,711,145 (15,291,662,529) (9,036,246,647)
부채와자본총계 8,599,287,298 9,995,023,097 3,726,893,147

포 괄 손 익 계 산 서

시큐레터 주식회사 (단위: 원)
과  목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 1,918,848,238 1,188,142,585
Ⅱ. 영업비용 5,147,913,018 2,913,381,241
Ⅲ. 영업손실 (3,229,064,780) (1,725,238,656)
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실 (4,650,355,117) (6,204,320,195)
Ⅴ. 당기순손실 (4,650,355,117) (6,204,320,195)
Ⅵ. 기타포괄손익 (33,825,606) (46,743,695)
Ⅶ. 당기총포괄손익 (4,684,180,723) (6,251,063,890)
Ⅷ. 주당손실

  기본주당손실 (1,331) (1,786)
  희석주당손실 (1,331) (1,786)

자 본 변 동 표
제 7 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6 기  2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

시큐레터 주식회사 (단위: 원)
과  목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 총  계
2020.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

10,000,000 - 100,612,542 (9,146,859,189) (9,036,246,647)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - (6,204,320,195) (6,204,320,195)
  순확정급여부채 재측정요소 - - - (46,743,695) (46,743,695)
소유주와의 거래:
  무상증자 1,726,986,400 - (1,765,123,026) - (38,136,626)
  유상증자 100 - 256,056 - 256,156
  주식보상비용 - - 33,528,478 - 33,528,478
2020.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,736,986,500 - (1,630,725,950) (15,397,923,079) (15,291,662,529)
2021.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,736,986,500 - (1,630,725,950) (15,397,923,079) (15,291,662,529)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - (4,650,355,117) (4,650,355,117)
  순확정급여부채 재측정요소 - - - (33,825,606) (33,825,606)
소유주와의 거래:
  전환상환우선주의 자본전환 635,250,000 9,773,026,334 856,826,744 - 11,265,103,078
  전환우선주의 자본전환 645,135,000 11,972,552,505 870,159,656 - 13,487,847,161
  주식할인발행차금 상각 - (37,880,570) 37,880,570 - -
  주식보상비용 - - 476,604,158 - 476,604,158
2021.12.31(당기말) 3,017,371,500 21,707,698,269 610,745,178 (20,082,103,802) 5,253,711,145

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