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기업개요
종목명   이엔셀 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   456070
업종   의학 및 약학 연구개발업
대표자   장종욱 기업구분   중소일반
본점소재지   서울 강남구 영동대로 701, 6층 (청담동)
홈페이지   www.encellinc.com 대표전화   02-6205-8050
최대주주   장종욱 22%
매출액   7,367 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -45,567 (백만원)
순이익   -45,567 (백만원) 자본금   4,415 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,566,800 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,566,800 주 (100%) 
희망공모가액   13,600 ~ 15,300 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   21,308 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 391,700~470,040 주   /   청약한도: 13,000~15,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.08.02  ~   2024.08.08
공모청약일   2024.08.12  ~   2024.08.13
배정공고일(신문)   2024.08.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.08.16
환불일   2024.08.16
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,600 ~ 15,300 원
총공모주식수   1,566,800 주
   공모금액 : 21,308 (백만원)




우리사주조합   47,004 주  (3.00%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,049,756~1,175,100 주  (67.0%~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   391,700~470,040 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,000~15,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.07.26 ~ 08.08 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 이엔셀 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 15.69 %  0.00 %  0.00 %  
유동비율 836.18 %  42.52 %  51.42 %  
수익성 자기자본수익률 -13.29 %  191.17 %  186.10 %  
영업이익률 -111.69 %  -126.44 %  -65.99 %  
성장성 매출액증가율 42.87 %  88.51 %  178.35 %  
영업이익증가율 26.19 %  269.35 %  14.83 %  


 이엔셀 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) -572 원  -5,160 원  -766 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-26.74  -2.97  -19.99  
  BPS (주당순자산가치) 4,305 원  -2,699 원  -411 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.55  -5.67  -37.19  
  SPS (주당매출액) 1,192 원  834 원  443 원  
  PSR (주가매출액비율) 12.84  18.34  34.58  

공모분석

1.사업현황

-당사는 「다품목 세포ㆍ유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ① 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포ㆍ유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다. 현재 구체화된 새로운 사업은 없으나 시장 및 사회문화적 변화에 따라 신규사업을 추진할 수 있으며 합리적인 방향으로 진행할 계획입니다.

최근 미충족 의료 수요가 큰 난치성 질환의 근본적 치료 대안으로 차세대 바이오 의약품으로 불리는 '세포·유전자치료제'와 같은 첨단바이오의약품이 떠오르고 있습니다. 특히, 최근 세포·유전자치료제 개발 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에 진출하는 국내외 제약·바이오 기업들이 늘고 있습니다.

첨단바이오의약품이란 첨단재생바이오법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률, 2020.8월 시행)에 따른 세포치료제, 유전자치료제, 조직공학제제, 첨단바이오융복합제제 및 그 밖에 세포나 조직 또는 유전물질 등을 함유하는 의약품을 말합니다. 

첨단바이오의약품은 생물학적제제, 유전자재조합 의약품과 같은 1세대 바이오의약품, 개량생물 의약품(바이오 베터), 동등생물 의약품(바이오 시밀러)과 같은 2세대 바이오의약품에 이은 3세대 바이오의약품으로 전 세계적 미래 먹거리 산업 분야로 부상하고 있습니다.

이엔셀 주식회사(이하 '당사')는 이러한 흐름을 파악하고, 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 위해 2018년 3월 설립된 삼성서울병원 교원창업 기업입니다. 당사는 「다품목 세포·유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ①  첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포·유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 천원)
구분 제7기 1분기 제6기 제 5기 제4기
매출유형 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
CDMO서비스 내수 1,772,963 99.03% 10,368,910 98.51% 7,209,860 97.86% 3,717,482 95.11%
수출 17,377 0.97% 156,977 1.49% 157,502 2.14% 191,214 4.89%
합계 1,790,340 100,00% 10,525,887 100.00% 7,367,362 100.00% 3,908,696 100.00%


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
[최근 3개년 성장성 지표]
(단위: 천원)
구        분 2024년도 1분기 2023년도 2022년도 2021년도
(제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
매출액 1,790,340 10,525,887 7,367,362 3,908,696
(증감률 %) -118.34% -42.87% -88.49% -178.37%
영업이익 -2,929,307 -11,755,056 -9,315,442 -2,522,951
(증감률 %) - - - -
1인당 부가가치 16,890 99,301 79,219 67,574
경상이익률(%) 경상손실 경상손실 경상손실 경상손실


(2) 재무적 안정성
[최근 3개년 안정성 지표]
(단위: 천원)
구        분 2024년도 1분기 2023년도 2022년도 2022년도 2021년도
(제7기) (제6기) 업종평균 (제5기) (제4기)
부채비율(%) 15.22 15.69 52.81 - -
자본의 잠식률(%) - - - 195.75 37.63
재고자산 회전율(회) 4.64 6 4.83 4.48 5.37
매출채권 회전율(회) 4.4 7.42 5.21 12.95 30.14
영업활동으로 인한 현금흐름 -1,467,925 -6,440,273 - -6,962,221 -2,026,067
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 매각
주식수 지분율 보통주 기준 희석가능 주식 반영 기준 제한
유통가능물량 매각제한물량 유통가능물량 매각제한물량 기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율  
최대주주 장종욱 보통주 1,961,525 22 - - 1,961,525 21 - - 1,961,525 17.32 5년
장하은 보통주 35,000 0.4 - - 35,000 0 - - 35,000 0.31 5년
  임원 주식매수선택권 - - - - - - 20,000 0.18 244,375 2.16 1년
  최대주주등 소계 보통주 1,996,525 23 - - 1,996,525 21 20,000 0.18 2,240,900 19.79 -
  일반법인 (복) 삼성생명공익재단 보통주 441,200 5 - - 44,120 0 - - 44,120 0.39 1개월
  397,080 4 397,080 3.51 2년
  원앤파트너스 유한책임회사 보통주 1,437,500 16 287,500 3.07 646,875 7 287,500 2.54 646,875 5.71 1개월
  503,125 5 503,125 4.44 2년
  (주)종근당 전환우선주 95,225 1.1 - - - - 19,045 0.17 76,180 0.67 1개월
  벤처금융 에버그린투자파트너스 2호펀드 보통주 262,500 3 52,500 0.56 210,000 2 52,500 0.46 210,000 1.85 1개월
  디티앤아이 창업초기 혁신 투자조합 보통주 326,750 3.7 65,350 0.7 261,400 3 65,350 0.58 261,400 2.31 1개월
  티인베스트먼트창업초기1호 보통주 200,000 2.3 40,000 0.43 160,000 2 40,000 0.35 160,000 1.41 1개월
  스마트대한민국창업초기조합T 보통주 79,500 0.9 15,900 0.17 63,600 1 15,900 0.14 63,600 0.56 1개월
  티3일자리사모투자 합자회사 보통주 47,100 0.5 9,420 0.1 37,680 0 9,420 0.08 37,680 0.33 1개월
  스마일게이트패스파인더펀드 보통주 400,000 4.5 80,000 0.86 320,000 3 80,000 0.71 320,000 2.83 1개월
  기술혁신전문G&G펀드1호 보통주 94,950 1.1 18,990 0.2 75,960 1 18,990 0.17 75,960 0.67 1개월
  기술혁신전문G&G펀드1호 전환우선주 71,425 0.8 - - - - - - 71,425 0.63 1개월
  스마일게이트딥테크사업화1호펀드 보통주 94,950 1.1 18,990 0.2 75,960 1 18,990 0.17 75,960 0.67 1개월
  스마일게이트뉴딜펀드 전환우선주 71,425 0.8 - - - - - - 71,425 0.63 1개월
  에스브이아이씨38호 보통주 489,875 5.6 97,975 1.05 391,900 4 97,975 0.87 391,900 3.46 1개월
  신기술사업투자조합
  코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합 보통주 133,350 1.5 26,670 0.29 106,680 1 26,670 0.24 106,680 0.94 1개월
  코오롱 2017 신산업 육성 투자조합 보통주 133,350 1.5 26,670 0.29 106,680 1 26,670 0.24 106,680 0.94 1개월
  코오롱 2019 유니콘 투자조합 보통주 228,300 2.6 45,660 0.49 182,640 2 45,660 0.4 182,640 1.61 1개월
  코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 보통주 94,950 1.1 18,990 0.2 75,960 1 18,990 0.17 75,960 0.67 1개월
  지유과학기술 일자리창출투자조합 보통주 226,575 2.6 45,315 0.48 181,260 2 45,315 0.4 181,260 1.6 1개월
  지유성장벤처투자조합 보통주 94,925 1.1 18,985 0.2 75,940 1 18,985 0.17 75,940 0.67 1개월
  케이투 엑스페디오 투자조합 보통주 126,600 1.4 25,320 0.27 101,280 1 25,320 0.22 101,280 0.89 1개월
  케이투 엑스페디오 2호 투자조합 전환우선주 190,500 2.2 - - - - - - 190,500 1.68 1개월
  엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드 전환우선주 95,225 1.1 - - - - - - 95,225 0.84 1개월
  아주 좋은 벤처펀드2.0 전환우선주 142,850 1.6 - - - - - - 142,850 1.26 1개월
  스톤브릿지DX사업재편 투자조합 보통주 105,825 1.2 21,165 0.23 84,660 1 21,165 0.19 84,660 0.75 1개월
  전환우선주 142,850 1.6 - - - - - - 142,850 1.26 1개월
  하나케이뉴딜유니콘펀드 전환우선주 47,625 0.5 - - - - - - 47,625 0.42 1개월
  하나테크밸류업펀드 전환우선주 47,625 0.5 - - - - - - 47,625 0.42 1개월
  KB증권 전환우선주 40,475 0.5 - - - - 8,095 0.07 32,380 0.29 1개월
  (피보나치 코스닥벤처
  일반사모투자신탁 의 신탁업자)
  미래에셋증권 주식회사 보통주 21,150 0.2 4,230 0.05 16,920 0 4,230 0.04 16,920 0.15 1개월
  (피보나치 캐리어 일반사모투자신탁
  제1호의 신탁업자)  전환우선주 40,475 0.5 - - - - 8,095 0.07 32,380 0.29 1개월
  전문 NH투자증권 전환우선주 95,225 1.1 - - - - - - 95,225 0.84 1개월
  투자자 주식회사 보통주 31,750 0.4 6,350 0.07 25,400 0 6,350 0.06 25,400 0.22 1개월
    피보나치자산운용 전환우선주 14,300 0.2 - - - - - - 14,300 0.13 1개월
  기타 기존주주 보통주 668,525 7.6 665,450 7.12 3,075 0 665,450 5.88 3,075 0.03 1년
  직원 주식매수선택권 - - - - - - 573,712 5.07 - - -
  기존주주 소계 6,834,850 77 1,591,430 17 4,148,195 44 2,200,377 19.4 5,208,185 46 -
공모주주 우리사주조합 보통주   - - - 47,004 1 - - 47,004 0.42 1년
기관 및 일반투자자 보통주   - 1,519,796 16.3 - - 1,519,796 13.4 - -  -
상장주선인 의무인수분 보통주   - - - 47,004 1 - - 47,004 0.42 3개월
상장주선인 신주인수권 보통주 - - - -   - - - 40,000 0.35 3개월
  신규주주 소계 - - 1,519,796 16.3 94,008 1 1,519,796 13.4 134,008 1.18 -
합계 8,831,375 100 3,111,226 33.3 6,238,728 67 3,740,173 33 7,583,093 66.97 -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
사업연도 제7기 1분기 제6기 제5기 제4기
구분 (2024년 1분기) (2023년) (2022년) (2021년)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
자산        
[유동자산] 20,656,201 22,928,326 31,644,291 20,616,215
 ㆍ당좌자산 18,968,967 21,529,680 29,531,554 19,443,490
 ㆍ재고자산 1,687,234 1,398,646 2,112,737 1,172,725
[비유동자산] 19,982,269 21,052,825 23,102,006 17,951,803
 ㆍ유형자산 19,006,999 20,028,850 22,343,474 17,545,728
 ㆍ무형자산 288,700 291,363 123,260 110,898
 ㆍ기타비유동자산 686,569 732,612 635,272 295,177
자산총계 40,638,470 43,981,151 54,746,297 38,568,018
부채        
[유동부채] 2,609,400 2,742,451 74,430,247 40,096,926
[비유동부채] 2,758,742 3,222,368 4,151,927 2,104,293
부채총계 5,368,142 5,964,819 78,582,174 42,201,219
자본        
[자본금] 4,415,688 4,415,688 122,394 99,192
[자본잉여금] 96,166,846 96,166,846 35,060,977 10,858,268
[기타자본항목] 3,109,887 2,952,557 1,445,990 307,624
[결손금] -68,422,092 -65,518,758 -60,465,238 -14,898,285
자본총계 35,270,328 38,016,332 -23,835,877 -3,633,201
부채 및 자본 총계 40,638,470 43,981,151 54,746,297 38,568,018
사업연도 제7기 1분기 제6기 제5기 제4기
구분 (2024년 1분기) (2023년) (2022년) (2021년)
매출액 1,790,340  10,525,887 7,367,362  3,908,696 
영업손실 -2,929,307 -11,755,057 -9,315,442 -2,522,951
당기순이익 -2,903,334 -5,053,520 -45,566,953 -6,578,951
기본주당순이익(원) -375 -818 -9,548 -1,400
희석주당순이익(원) -375 -818 -9,548 -1,400


6.동종업체와의 재무정보 비교

[ 동사 및 유사회사 2023년 기준 요약 재무현황 ]
(단위: 백만원)
구 분 이엔셀 유한양행 보령 HK이노엔
회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
[유동자산] 22,928 1,256,459 377,659 432,831
[비유동자산] 21,053 1,557,611 537,852 1,415,159
자산총계 43,981 2,814,071 915,512 1,847,991
[유동부채] 2,742 583,192 201,083 595,013
[비유동부채] 3,222 129,146 165,176 49,331
부채총계 5,965 712,338 366,259 644,344
[자본금] 4,416 77,820 34,345 14,452
자본총계 38,016 2,101,733 549,253 1,203,646
매출액 10,526 1,858,984 859,626 828,908
영업이익(영업손실) -11,755 56,760 68,267 65,930
당기순이익(당기순손실) -5,054 134,032 40,213 47,199
(지배지분) 당기순이익 - 136,089 40,203 -
 
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재무상태표

이엔셀 주식회사 (단위 : 원)
 구   분 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
자산
 
I. 유동자산 31,644,291,461 20,616,215,295
II. 비유동자산 23,102,005,977 17,951,802,471
자산 총계 54,746,297,438 38,568,017,766
부채
 
I. 유동부채 74,430,246,674 40,096,925,867
II. 비유동부채 4,151,927,412 2,104,292,815
부채 총계 78,582,174,086 42,201,218,682
자본    
I. 자본금 122,394,000 99,192,000
II. 자본잉여금 35,060,976,888 10,858,267,697
III. 기타자본구성요소 1,445,990,427 307,624,380
IV. 결손금 (60,465,237,963) (14,898,284,993)
자본 총계 (23,835,876,648) (3,633,200,916)
부채및자본총계 54,746,297,438 38,568,017,766

 

포괄손익계산서

이엔셀 주식회사 (단위 : 원)
 구   분 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일

I. 매출액

7,367,361,506 3,908,695,715

II. 매출원가

6,699,826,681 2,737,891,551

III. 매출총이익

667,534,825 1,170,804,164

IV. 영업손실

(9,315,441,876) (2,522,950,571)

V. 법인세비용차감전순손실

(45,566,952,970) (6,578,950,699)

VI. 당기순손실

(45,566,952,970) (6,578,950,699)
VII. 기타포괄손익 - -

VIII. 총포괄손익

(45,566,952,970) (6,578,950,699)

 

자본변동표

이엔셀 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 총   계
I. 2021년 1월 1일 (전기초) 92,196,000 5,775,304,000 69,687,142 (8,319,334,294) (2,382,147,152)
총포괄손익:
  당기순이익 - - - (6,578,950,699) (6,578,950,699)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
  주식매수선택권 행사 632,500 64,689,797 (14,722,297) - 50,600,000
  유상증자 6,363,500 5,018,273,900 - - 5,024,637,400
  주식보상비용 - - 252,659,535 - 252,659,535
II. 2021년 12월 31일 (전기말) 99,192,000 10,858,267,697 307,624,380 (14,898,284,993) (3,633,200,916)
I. 2022년 1월 1일 (당기초, 보고금액) 99,192,000 10,858,267,697 307,624,380 (15,080,545,879) (3,815,461,802)
  전기오류수정 - - - 182,260,886 182,260,886
수정후 자본 99,192,000 10,858,267,697 307,624,380 (14,898,284,993) (3,633,200,916)
총포괄손익:
  당기순이익 - - - (45,566,952,970) (45,566,952,970)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
  주식매수선택권 행사 144,500 17,210,691 (3,126,691) - 14,228,500
  유상증자 23,057,500 24,185,498,500 - - 24,208,556,000
  주식보상비용 - - 1,141,492,738 - 1,141,492,738
II. 2022년 12월 31일 (당기말) 122,394,000 35,060,976,888 1,445,990,427 (60,465,237,963) (23,835,876,648)

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