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기업개요
종목명   스튜디오삼익 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   415380
업종   가구 소매업
대표자   최정석 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)
홈페이지   www.samickmall.com 대표전화   070-4060-4938
최대주주   최정석 30%
매출액   86,586 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,388 (백만원)
순이익   1,925 (백만원) 자본금   2,112 (백만원)

공모정보
총공모주식수   850,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 850,000 주 (100%) 
희망공모가액   14,500 ~ 16,500 원 청약경쟁률   2650.33:1 (비례 5301:1)
확정공모가   18,000 공모금액   15,300 (백만원)
주간사   DB금융투자 주식수: 212,500~255,000 주   /   청약한도: 21,000~25,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.01.17  ~   2024.01.23
공모청약일   2024.01.25  ~   2024.01.26
배정공고일(신문)   2024.01.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.01.30
환불일   2024.01.30
상장일   2024.02.06
공모사항
확정공모가   18,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,500 ~ 16,500 원
총공모주식수   850,000 주
   공모금액 : 15,300 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   595,000~637,500 주  (70.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   212,500~255,000 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  21,000~25,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.01.23 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  966.90:1 의무보유확약  5.55%
신규상장
신규상장일  2024.02.06 현재가  11,900 원 (1.36%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
3개월확약29,541,000
1개월확약4,680,000
합계34,221,000
총 수량 대비 비율(%)5.55%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,942 616,401,834 966.90:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시15558,567,3759.50%
20,000원 초과410 118,543,30019.23%
20,000원1180361,313,30058.62%
18,000원 초과 20,000원 미만109 41,607,3596.75%
18,000원3114,249,0002.31%
16,500원 초과 18,000원 미만2 677,0000.11%
16,500원5021,186,5003.44%
14,500원 110,000-
14,500원 미만4248,0000.04%
합계 1,942건 616,401,834주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 19,078,342,262
무형자산 등 차감 1,867,408,773
이연자산 연부채
순자산 총계 17,210,933,489
기말 발행주식수 3,349,998
자산가치 5,138원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 3분기 2022년 2021년
순이익 1,937,996,182 1,925,269,107 3,768,461,107
발행주식수 3,349,998 1,116,666 1,116,666
주당 이익(EPS) 771 1,724 3,375
가중평균 EPS 1,523
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 15,230원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,138 15,230
본질가치 (평가법 1) 11,193원



공모분석

1.사업현황

-당사는 자체적으로 기획 및 디자인한 침대, 매트리스, 소파, 옷장, 바디필로우 등 다양한 홈퍼니싱 제품을 온라인 채널에 납품하는 홈퍼니싱 온라인 유통사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 매출은 자체 브랜드인 삼익가구 및 스칸디아 제품으로부터 발생하고 있으며, 2023년 10월 수면용품 전문 브랜드 스튜디오슬립을 론칭하여 브랜드 라인업을 확대하였습니다. 또한 당사는 자사몰, 오픈마켓(11번가, G마켓, Ebay, 네이버 스마트스토어 등), 버티컬플랫폼(오늘의집, 집꾸미기), 소셜커머스(위메프, 티몬), 풀필먼트 채널(쿠팡 로켓설치, 오늘의집 배송, 네이버 풀필먼트) 등 다각화된 온라인 유통채널을 보유하고 있습니다.

또한 당사는 수면용품 전문 브랜드인 스튜디오 슬립을 론칭하여 브랜드 및 제품 포트폴리오 확장을 진행할 예정이며, 미래 성장 동력 또한 확보할 계획입니다.

2.매출현황

                                                                                                                                   (단위 : 백만원)
구분 2020년 2021년 2022년  2023년도 3분기
브랜드 상품군 매출액  비율  매출액  비율  매출액  비율  매출액  비율 
삼익가구 침실가구 27,512 43.00% 43,629 51.66% 42,297 48.85% 31,546 44.34%
거실가구 16,194 25.31% 19,676 23.30% 22,037 25.45% 19,337 27.18%
옷장/수납 6,080 9.50% 7,051 8.35% 8,219 9.49% 7,314 10.28%
주방 3,088 4.83% 4,967 5.88% 5,052 5.83% 3,377 4.75%
패브릭/소품 7,391 11.55% 5,326 6.31% 2,834 3.27% 968 1.36%
홈오피스 2,165 3.38% 2,252 2.67% 1,652 1.91% 2,313 3.25%
소가구 1,441 2.25% 1,437 1.70% 797 0.92% 350 0.49%
키즈가구 - - - - 108 0.12% 349 0.49%
시공 67 0.10% 106 0.13% 119 0.14% 528 0.74%
소계 63,938 99.93% 84,444 99.99% 83,116 95.98% 66,081 92.89%
스칸디아 침실가구 - - - - 1,875 2.17% 2,960 4.16%
거실가구 - - - - 859 0.99% 1,084 1.52%
옷장/수납 - - - - 217 0.25% 515 0.72%
주방 - - - - 449 0.52% 419 0.59%
홈오피스 - - - - 8 0.01% 16 0.02%
소계 - - - - 3,408 3.94% 4,993 7.02%
기타 44 0.07% 4 0.01% 62 0.07% 67 0.09%
합계 63,982 100.00% 84,448 100.00% 86,586 100.00% 71,141 100.00%


3.재무현황

[당사 최근 3개년 실적]
                                                                                                                                  (단위: 백만원)
구분 2023년 3분기 2022년 2021년 2020년 2022년 업종평균
매출액 71,141 86,586 84,448 63,982 -
매출원가 58,022 72,293 69,342 51,534 -
매출총이익(손실) 13,120 14,293 15,107 12,448 -
매출총이익률 18.44% 16.51% 17.89% 19.46% 19.17%
판매비와관리비 10,859 11,897 10,874 8,500 -
영업이익(손실) 2,261 2,397 4,233 3,948 -
영업이익률 3.18% 2.77% 5.01% 6.17% 1.77%
당기순이익(손실) 1,938 1,925 3,768 3,634 -
당기순이익률 2.72% 2.22% 4.46% 5.68% 0.90%


[주요 안정성 지표]
                                                                                                                              (단위: 백만원, %)
재무비율 2023년 3분기 2022년도 2021년도 2020년도 업종평균
자산총계 31,134 28,838 26,525 20,687 -
부채총계 12,055 12,102 12,122 14,239 -
자본총계 19,078 16,736 14,403 6,448 -
유동자산 17,010 14,277 15,110 10,691 -
재고자산 1,546 2,015 1,953 1,813 -
유동비율 143.25% 121.18% 238.07% 132.88% 133.16%
부채비율 63.19% 72.31% 87.21% 220.83% 174.37%
차입금의존도 12.31% 15.50% 22.53% 31.03% 44.52%
이자보상비율(배) 17.02 39.09 22.87 37.48 1.3
당좌비율 130.23% 104.08% 207.00% 110.34% 96.44%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통여부 구 분 주 주 명 관계 공모 전 공모후 의무보유 기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한주식 최대주주등 최정석 최대주주    1,020,000 30.45%    1,020,000 24.14% 상장일로 2년 6개월
정지범 등기임원         15,000 0.45%         15,000 0.35% 상장일로 2년 6개월
5% 이상 주주 이재우 -       540,000 16.12%       540,000 12.78%  상장일로 2년 6개월
㈜삼익홈앤데코 -       225,000 6.72%       225,000 5.32% 상장일로 2년 6개월
㈜삼익티디에프 -       195,000 5.82%       195,000 4.61% 상장일로 2년 6개월
신한-네오Market-Frontier 투자조합2호 벤처금융       103,506 3.09%       103,506  2.45% 상장일로부터 1개월
      173,668 5.18%       173,668  4.11% 상장일로부터 1개월
      184,782 5.52%       184,782  4.37% 상장일로부터 3개월
한국투자 바이오 글로벌 펀드 벤처금융       115,157 3.44%       115,157  2.73% 상장일로부터 1개월
        76,771 2.29%         76,771  1.82% 상장일로부터 3개월
1% 이상 주주 IBKBNW 기술금융2018 사모투자 합자회사 벤처금융       149,994 4.48%       149,994 3.55% 상장일로부터 1개월
미래에셋증권(신탁) -     76,500  2.28%     76,500  1.81% 상장일로부터 1개월
    51,000  1.52%     51,000  1.21% 상장일로부터 3개월
케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 벤처금융         63,342 1.89%         63,342  1.50% 상장일로부터 1개월
        42,228 1.26%         42,228  1.00% 상장일로부터 3개월
한국투자 광개토투자조합 벤처금융         35,701 1.07%         35,701  0.84% 상장일로부터 1개월
        23,801 0.71%         23,801  0.56% 상장일로부터 3개월
기타소액주주 개인 2인 -         30,000 0.90%         30,000 0.71% 상장일로부터 1개월
의무인수분                - -         25,500 0.60% 상장일로부터 3개월
유통제한물량 합계     3,121,450  93.18%    3,146,950 74.48% -
유통가능주식 5% 이상 주주 신한-네오 Market-Frontier 투자조합 2호 벤처금융         81,548 2.43%         81,548 1.93% -
한국투자 바이오 글로벌 펀드 벤처금융         33,870 1.01%         33,870 0.80% -
1%이상 주주 미래에셋증권㈜ (신탁) -         22,500 0.67%         22,500 0.53% -
케이아이피-크린 인터랙티브 콘텐츠 펀드 벤처금융         18,630 0.56%         18,630 0.44% -
한국투자 광개토투자조합 벤처금융         10,500 0.31%         10,500 0.25% -
기타소액주주 개인 4인 -         61,500 1.84%         61,500 1.46% -
공모주주 - -       850,000 20.12% -
유통가능물량 합계       228,548 6.82%    1,078,548  25.52% -
총발행주식수 -    3,349,998  100.00%    4,225,498  100.00% -


5.요약재무제표

과                        목 제 7기 3분기 제 6기 제 5기 제 4기
(2023년 9월말) (2022년 12월 말) (2021년 12월 말) (2020년 12월 말)
자산        
I.유동자산     17,009,889,727      14,277,296,924  15,109,535,859 10,690,748,509
  현금및현금성자산       2,303,173,506        4,396,576,886  1,526,021,916 1,421,471,834
  단기금융상품       1,500,000,000           500,000,000  200,000,000 200,000,000
  매출채권       6,731,073,421        5,525,178,189  4,621,740,103 4,533,764,176
  기타수취채권          122,420,779              1,709,950  7,653,930 3,827,301
  기타금융자산       4,607,278,872        1,298,914,789  6,504,561,721 2,500,099,396
  재고자산       1,545,986,062        2,015,118,648  1,953,807,985 1,813,336,557
  기타유동자산          199,957,087           539,798,462  295,750,204 218,249,245
II.비유동자산     14,123,846,297      14,561,089,369  11,416,443,768 9,996,921,175
  기타비유동수취채권           27,572,690            89,061,483  251,334,808 206,458,830
  기타비유동금융자산                        -   -  47,000,000 11,314,666
  유형자산     11,961,446,389      12,171,620,654  8,499,205,203 7,153,653,056
  사용권자산           59,883,579           147,442,146  298,239,978 485,281,520
  무형자산       1,867,408,773        1,877,957,198  1,887,311,440 1,826,223,712
  이연법인세자산          207,534,866           275,007,888  433,352,339 313,989,391
자산총계     31,133,736,024      28,838,386,293  26,525,979,627 20,687,669,684
부채                          -     
I.유동부채     11,874,506,138      11,781,790,845  6,288,886,364 8,045,257,915
  매입채무       6,769,311,755        6,401,161,741  5,172,083,905 5,233,218,800
  기타지급채무          444,043,035           191,908,428  405,196,751 980,495,010
  단기차입금       3,500,000,000                         -  - 506,500,000
  유동성장기차입금           166,560,000        4,178,986,667  91,880,000 49,920,000
  기타부채          725,744,210           627,338,282  501,681,444 551,841,489
  당기법인세부채          223,584,436           265,672,792  - 479,345,278
  리스부채           45,262,702           116,722,935  118,044,264 243,937,338
II.비유동부채          180,887,624           320,503,396  5,833,485,913 6,194,244,009
  장기기타지급채무     - 181,085,957
  장기차입금          166,560,000           291,533,333  5,770,520,000 5,862,400,000
  비유동리스부채           14,327,624            28,970,063  62,965,913 150,758,052
부채총계     12,055,393,762      12,102,294,241  12,122,372,277 14,239,501,924
자본                        -                         -     
Ⅰ.자본금       1,674,999,000           558,333,000  558,333,000 500,000,000
Ⅱ.자본잉여금       3,011,979,483        4,128,645,483  4,128,645,483 -
Ⅲ.기타자본항목           811,469,623               407,215,595    
IV.이익잉여금     13,579,894,156      11,641,897,974  9,716,628,867 5,948,167,760
자본총계     19,078,342,262      16,736,092,052  14,403,607,350 6,448,167,760
자본과 부채총계     31,133,736,024      28,838,386,293  26,525,979,627 20,687,669,684
구분 2023.1.1.~ 2023.09.30. 2022.1.1.~ 2022.12.31 2021.1.1.~ 2021.12.31. 2020.1.1.~ 2020.12.31.
I. 매출액 71,141,473,670 86,585,909,893 84,448,377,049 63,981,883,399
V. 영업이익 2,260,522,008 2,396,516,104 4,232,543,828 3,948,000,398
VII. 당기순이익 1,937,996,182 1,925,269,107 3,768,461,107 3,634,005,161
IX. 총포괄이익 1,937,996,182 1,925,269,107 3,768,461,107 3,634,005,161
  기본주당이익 579 1,724 3,740 3,634
  희석주당이익 577 1,724 3,740 3,634


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사기업 2023년 3분기 요약 재무 현황] 
                                                                                                                                   [단위: 백만원]
구 분 동사 (주)지누스 (주)시디즈 (주)오하임앤컴퍼니
회계기준 K-IFRS K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS
해당연도 2023년 3분기 2023년 3분기 2023년 3분기 2023년 3분기
[유동자산]  17,010              641,469   55,310                   31,159 
[비유동자산]  14,124                   445,446   37,501                  12,939 
자산총계  31,134               1,086,915   92,811                   44,098 
[유동부채]  11,875                  344,785   25,846                8,243 
[비유동부채]  181                   93,329   1,207                     6,348 
부채총계  12,055               438,115   27,053                14,590 
[자본금]  1,675                   9,450   1,000                   2,128 
자본총계  19,078                 648,800   65,758                 29,507 
매출액 71,141               670,126   152,377                   29,383 
영업이익 2,261                 16,651   117                      1,064 
당기순이익 1,938                 12,274   2,743                     1,278
 
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  재   무   상   태   표
주식회사 스튜디오삼익 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
자산

I.유동자산 14,277,296,924 15,109,535,859
II.비유동자산 14,561,089,369 11,416,443,768
자산총계 28,838,386,293 26,525,979,627
부채

I.유동부채 11,781,790,845 6,288,886,364
II.비유동부채 320,503,396 5,833,485,913
부채총계 12,102,294,241 12,122,372,277
자본

자본총계 16,736,092,052 14,403,607,350
자본과 부채총계 28,838,386,293 26,525,979,627

  포   괄   손   익   계   산   서

주식회사 스튜디오삼익 (단위 : 원)
과          목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
I. 매출액 86,585,909,893 84,448,377,049
II. 매출원가 72,292,753,850 69,341,536,307
III. 매출총이익 14,293,156,043 15,106,840,742
IV. 판매비와관리비 11,896,639,939 10,874,296,914
V. 영업이익 2,396,516,104 4,232,543,828
VI. 법인세비용차감전순이익 2,387,699,033 3,709,633,334
VII. 당기순이익 1,925,269,107 3,768,461,107
VIII. 기타포괄손익 - -
IX. 총포괄이익 1,925,269,107 3,768,461,107

자   본   변   동   표

주식회사 스튜디오삼익 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 총   계
2021.01.01(전기초) 500,000,000 - - 5,948,167,760 6,448,167,760
  당기순이익 - - - 3,768,461,107 3,768,461,107
  전환사채 전환 58,333,000 4,128,645,483 - - 4,186,978,483
2021.12.31(전기말) 558,333,000 4,128,645,483 - 9,716,628,867 14,403,607,350
2022.01.01(당기초) 558,333,000 4,128,645,483 - 9,716,628,867 14,403,607,350
  당기순이익 - - - 1,925,269,107 1,925,269,107
  주식매수선택권 - - 407,215,595 - 407,215,595
2022.12.31(당기말) 558,333,000 4,128,645,483 407,215,595 11,641,897,974 16,736,092,052

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