주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

에이피알 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 79.87 %   87.50 %   58.74 %   유동비율 178.26 %   162.55 %   171.72 %   수익성 자기자본수익률 27.23 %   18.29 %   15.38 %   영업이익률 10.94 %   3.73 %   1.58 %   성장성 매출액증가율 74.16 %   34.15 %   43.70 %   영업이익증가율 410.98 %   215.76 %   17.01 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  에이피알 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) 3,751 원   1,725 원   1,143 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 53.32   115.96   174.95     BPS (주당순자산가치) 13,777 원   9,428 원   7,435 원     PBR (주가순자산비율) 14.52   21.21   26.90     SPS (주당매출액) 54,787 원   31,458 원   23,450 원     PSR (주가매출액비율) 3.65   6.36   8.53   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다. 당사의 사명인 APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있습니다. 2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대했고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로  뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하여 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한 도약을 하고 있습니다. 2.매출현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 2022년도 2021년도 (제10기) (제9기) (제8기) 금액 금액 금액 뷰티 제품 메디큐브, 내수 182,667 168,253 84,830 에이프릴스킨, 포맨트, 수출 120,396 128,486 87,485 글램디바이오 소계 303,063 296,739 172,315 기타 제품 널디, 내수 39,090 76,552 67,354 포토그레이 등 수출 18,266 15,069 17,946 　 소계 57,356 91,621 85,300 용역 널디, 내수 6,665 5,847 1,346 포토그레이 등 수출 　- 30 22 　 소계 6,665 5,876 1,368 기타 널디, 내수 2,306 338 17 포토그레이 등 소계 2,306 338 17 상품 널디, 내수 2,347 3,124 145 포토그레이 등 수출 53 　- 　- 　 소계 2,400 3,124 145 합계 371,790 397,698 259,146 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위: %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 (제7기) (제8기) (제9기) (제10기 3분기) 매출액 성장률 38.30% 17.80% 53.50% 24.60% 매출총이익 성장률 42.50% 16.20% 55.40% 27.50% 영업이익 성장률 102.30% -1.40% 174.80% 137.40% 법인세차감전순이익성장률 722.10% 55.20% 183.30% 145.50% 당기순이익 성장률 흑자전환 44.40% 162.80% 155.70% 총자산 성장률 51.70% 37.70% 44.80% 35.40% (2) 재무적 안정성 (단위: %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 (제7기) (제8기) (제9기) (제10기 3분기) 부채비율 77.60% 91.60% 84.50% 47.10% 차입금의존도 6.50% 13.10% 11.70% 5.10% 유동비율 216.30% 180.40% 179.70% 271.40% 당좌비율 152.40% 105.70% 113.50% 189.80% 고정장기적합율 46.20% 47.30% 43.10% 31.90% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 가능여부 구분 주주명 주식의종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장후 매도제한 유통제한물량 최대주주 김병훈 보통주 2,379,732 31.38% 상장일로부터 2년 6개월 105,122 1.39% 상장일로부터 6개월 최대주주 등 신재하 보통주 90,462 1.19% 상장일로부터 2년 6개월 15,708 0.21% 상장일로부터 6개월 기존주주 에스제이관광벤처조합제3호 보통주 41,451 0.55% 상장일로부터 6개월 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 보통주 31,089 0.41% 중소기업은행 보통주 10,362 0.14% 주식회사 씨제이이엔엠 7,268 0.10% 하나증권 주식회사 보통주 94,340 1.24% IMM GLOBAL VENTURE OPPORTUNITY FUND. LP 보통주 74,009 0.98% 레이크우드파트너스블라인드1호조합 보통주 56,604 0.75% 주식회사 유정인베스트먼트 보통주 13,207 0.17% 씨제이대한통운 주식회사 보통주 9,434 0.12% 윤○○ 외10인 보통주 25,071 0.33% 자발적 의무보유 주주 보통주 874,272 11.53% 상장일로부터 1개월 (하나비욘드파이낸스펀드 외 57인) 885,936 11.68% 상장일로부터 2개월 공모주주 우리사주조합 보통주 75,800 1.00% 상장일로부터 12개월 소계 　- 4,789,867 63.15% - 유통가능물량 기존주주 보통주 2,491,311 32.85% - 공모주주 보통주 303,200 4.00% - 소계 - 2,794,511 36.85% - 합계 보통주 7,584,378 100.00% - 5.요약재무제표 과          목 제10 기 제9 기 제 8 기 2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] 191,325,551,103 137,024,020,095 90,318,935,738 ㆍ현금및현금성자산 87,047,000,166 57,253,261,626 33,798,982,850 ㆍ매출채권및기타채권 26,456,316,838 21,070,155,714 13,762,670,732 ㆍ재고자산 57,470,900,372 50,460,161,074 37,831,063,627 ㆍ기타 20,351,333,727 8,240,441,681 4,926,218,529 [비유동자산] 56,713,587,286 46,106,919,538 36,109,894,412 ㆍ기타비유동금융자산 9,102,441,766 6,686,564,078 5,371,226,327 ㆍ유형자산 11,995,465,495 8,776,936,033 7,168,215,109 ㆍ사용권자산 17,498,659,074 16,046,761,157 13,636,505,106 ㆍ무형자산 3,755,531,261 2,105,886,103 1,329,453,993 ㆍ기타 14,361,489,690 12,490,772,167 8,604,493,877 자산총계 248,039,138,389 183,130,939,633 126,428,830,150 [유동부채] 70,508,188,696 76,266,539,341 50,064,266,575 [비유동부채] 8,856,049,886 7,598,088,754 10,363,482,951 부채총계 79,364,238,582 83,864,628,095 60,427,749,526 [지배기업 소유주지분] 168,674,899,807 99,266,311,538 66,001,080,624 [자본금] 3,637,689,000 3,592,604,000 3,495,104,000 [기타불입자본] 61,090,126,022 52,142,603,182 46,718,489,482 [기타자본] 3,357,078,249 670,133,075 1,858,558,700 [기타포괄손익누계액] 959,996,771 522,402,509 -47,054,324 [이익잉여금] 99,630,009,765 42,338,568,772 13,975,982,766 [비지배지분] - - - 자본총계 168,674,899,807 99,266,311,538 66,001,080,624 부채및자본총계 248,039,138,389 183,130,939,633 126,428,830,150 　 2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2021년 1월 1일~ 2023년 09월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 매출액 371,789,961,905 397,698,119,336 259,146,144,182 영업이익 69,834,074,349 39,228,479,397 14,273,152,154 법인세비용차감전순이익 71,678,340,001 38,923,200,581 13,737,679,498 당기순이익 57,440,565,991 29,954,676,293 11,398,827,028 지배기업 소유주지분 57,440,565,991 29,954,676,293 11,398,827,028 비지배지분 - - - 보통주기본주당순이익 7,929 4,221 1,642 보통주희석주당순이익 7,923 4,212 1,621 연결에 포함된 회사 수 13 11 8 6.동종업체와의 재무정보 비교 【 에이피알 및 비교회사 2023년 3분기(누적) 기준 요약 재무현황】 (단위 : 백만원) 구분 에이피알 LG생활 아모레 클리오 본느 아이패밀리에스씨 브이티 클래시스 하이로닉 원텍 건강 퍼시픽 유동자산 191,326 2,637,121 1,837,587 162,792 31,219 68,361 140,829 174,594 46,629 127,955 비유동자산 56,714 4,929,232 4,025,067 116,132 56,485 23,973 102,123 188,516 27,559 15,735 자산총계 248,039 7,566,353 5,862,655 278,923 87,704 92,335 242,952 363,110 74,188 143,690 유동부채 70,508 1,267,266 800,885 60,548 25,469 19,439 100,201 28,295 6,439 30,343 비유동부채 8,856 665,675 185,075 10,497 18,891 10,005 11,172 63,646 6,349 23,197 부채총계 79,364 1,932,941 985,960 71,045 44,360 29,444 111,373 91,941 12,788 53,540 자본금 3,638 88,589 34,525 9,036 3,521 4,300 17,899 6,478 1,534 8,817 자본총계 168,675 5,633,412 4,876,695 207,878 43,344 62,891 131,579 271,169 61,400 90,150 매출액 371,790 5,237,624 2,747,914 240,889 53,071 106,725 206,687 133,118 22,963 85,433 영업이익 69,834 432,265 87,495 22,222 4,332 16,372 26,711 67,702 3,751 35,546 당기순이익 57,441 283,968 135,649 20,819 4,210 12,998 18,573 58,527 2,500 29,547 지배지분 당기순이익 57,441 264,858 137,375 20,981 3,764 12,998 13,997 58,566 2,498 29,547

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재 무 상 태 표 주식회사 에이피알                                                               (단위: 원) 과               목 제 9(당)기 2022년 12월 31일 제 8(전)기 2021년 12월 31일 자산 I. 유동자산 129,147,344,520 81,874,905,885 II. 비유동자산 51,139,954,953 46,732,050,817 자산총계 180,287,299,473 128,606,956,702 부채 I. 유동부채 72,450,197,500 50,368,868,520 II. 비유동부채 7,602,487,885 9,647,966,145 부채총계 80,052,685,385 60,016,834,665 자본 I. 자본금 3,592,604,000 3,495,104,000 II. 기타불입자본 51,881,983,500 46,457,869,800 III. 기타자본 670,133,075 1,858,558,700 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 894,729,858 255,979,049 V. 이익잉여금 43,195,163,655 16,522,610,488 자본총계 100,234,614,088 68,590,122,037 부채및자본총계 180,287,299,473 128,606,956,702 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 에이피알 (단위: 원) 과          목 제 9(당)기 2022년 12월 31일 제 8(전)기 2021년 12월 31일 I. 매출액 398,593,142,555 228,867,820,140 II. 매출원가 106,606,973,852 62,167,364,686 III. 매출총이익 291,986,168,703 166,700,455,454 IV. 영업이익 43,612,419,759 8,535,939,577 V. 법인세비용차감전순이익 36,051,922,071 13,728,216,465 VI. 법인세비용 8,759,927,449 1,180,214,656 VII. 당기순이익 27,291,994,622 12,548,001,809 VIII. 기타포괄손익 19,309,354 962,609,436 IX. 총포괄이익 27,311,303,976 13,510,611,245 X. 주당손익 　보통주 기본주당손익 (단위 : 원) 3,846 1,808 　보통주 희석주당손익 (단위 : 원) 3,837 1,784 자 본 변 동 표 주식회사 에이피알 (단위: 원) 과      목 자본금 기타불입자본 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 I. 2021.01.01 (기초자본) 3,447,104,000 45,267,023,576 2,107,948,808 (628,084,486) 3,896,062,778 54,090,054,676 총포괄손익 - - - 884,063,535 12,626,547,710 13,510,611,245   당기순이익 - - - - 12,548,001,809 12,548,001,809   순확정급여부채(자산)의 재측정요소 - - - - 78,545,901 78,545,901   지분법자본변동 - - - 884,063,535 - 884,063,535 종업원 주식보상 제도 48,000,000 2,455,553,988 (249,390,108) - - 2,254,163,880  주식선택권 48,000,000 2,455,553,988 (249,390,108) - - 2,254,163,880 소유주와의 거래 - (1,264,707,764) - - - (1,264,707,764)   동일지배합병 - (1,264,707,764) - - - (1,264,707,764) II. 2021.12.31 (기말자본) 3,495,104,000 46,457,869,800 1,858,558,700 255,979,049 16,522,610,488 68,590,122,037 III. 2022.01.01 (기초자본) 3,495,104,000 46,457,869,800 1,858,558,700 255,979,049 16,522,610,488 68,590,122,037 총포괄손익 - - - 638,750,809 26,672,553,167 27,311,303,976   당기순이익 - - - - 27,291,994,622 27,291,994,622   순확정급여부채(자산)의 재측정요소 - - - - (619,441,455) (619,441,455)   지분법자본변동 - - - 638,750,809 - 638,750,809 종업원 주식보상 제도 97,500,000 5,424,113,700 (1,188,425,625) - - 4,333,188,075   주식선택권 97,500,000 5,424,113,700 (1,188,425,625) - - 4,333,188,075 IV. 2022.12.31 (기말자본) 3,592,604,000 51,881,983,500 670,133,075 894,729,858 43,195,163,655 100,234,614,088

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접수일자	보고서명
2024/01/17	[에이피알][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/12/22	[에이피알]증권신고서(지분증권)
2023/11/14	[에이피알]분기보고서 (2023.09)
2023/08/14	[에이피알]반기보고서 (2023.06)
2023/05/15	[에이피알]분기보고서 (2023.03)

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